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為進一步加強內(nèi)部審計工作,更好地發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的服務(wù)與保障作用,市金投公司積極落實浙政發(fā)〔2015〕17號《浙江省人民政府關(guān)于進一步加強內(nèi)部審計工作的意見》文件精神,不斷完善和加強內(nèi)部審計制度與機構(gòu)建設(shè),持續(xù)提升風險管理意識。
2016年底,市金投公司設(shè)置了內(nèi)部審計崗位。2017年,經(jīng)總經(jīng)理辦公會和董事會審議通過了公司《內(nèi)部審計制度》,明確了內(nèi)部審計部門和內(nèi)部審計職能,保證了內(nèi)部審計工作的獨立性,實現(xiàn)了審計與財務(wù)工作的職責分離;在此基礎(chǔ)上,內(nèi)部審計部門開展了對2家子公司的全面內(nèi)部審計,出具了相應(yīng)的審計報告。2018年3月,總經(jīng)理辦公會再次審議通過了審計項目實施規(guī)范和檔案管理辦法,進一步發(fā)文強化了內(nèi)部審計操作的規(guī)范性和嚴肅性。
在今后的內(nèi)部審計工作中,市金投公司將持續(xù)推動內(nèi)部審計體系完善與監(jiān)督實施工作,做好自我監(jiān)督、及時整改,降低企業(yè)經(jīng)營風險。